GASTOS VARIOS
PERIODO: 01/03/2002 AL 30/06/2002
EMPRESA	FECHA DE PAGO	CONCEPTO	FACTURA Nº	Nº DE CHEQUE	MONTO
Menchini Hnos	08-Mar	Combustible para calderas	32420	4551840	$ 604.00
Farmacia San Luis	08-Mar	Medicamentos adquiridos p/temporada	S/ FACTURA	4551841	$ 781.42
INDUCLOR SA	18-Mar	Articulos de limpieza	738	EFECTIVO	$ 36.85
SEEATEL comunicaciones	24-Mar	Reparacion de equipo portatil	312	EFECTIVO	$ 28.00
Fundacion UNSL	25-Mar	1º inventario venta institucional en temp.	4221	4551846	$ 178.00
EL TRAPICHE YPF	27-Mar	500 ltros combustible semana santa	1129	4551848	$ 335.00
Mercadito Integral YPF	01-Abr	2 tubos de gas de 45 Kg.	444	EFECTIVO	$ 104.00
ARENERA Pissoni	04-Abr	4 metros cubicos de arena	615	EFECTIVO	$ 121.00
Papeleria Junin	09-Abr	2 carpetas tapa transparente	328324	EFECTIVO	$ 2.16
INDUCLOR SA	15-Abr	Articulos de limpieza	768	4551854	$ 81.30
INDUCLOR SA	15-Abr	Articulos de limpieza	768	EFECTIVO	$ 10.00
Fundacion UNSL	26-Abr	2º inventario venta institucional en temp.	4775	4551856	$ 95.00
EL TRAPICHE YPF	13-Jun	1 Tubo de gas de 45 k.	70	EFECTIVO	$ 85.00
SERVICENTRO Don Cruz	15-Jun	16 litros de gasoil para partner comedor	30598	EFECTIVO	$ 20.00
EL TRAPICHE YPF	06-Jul	2 tubos de gas de 45 Kg.	16	4551871	$ 190.00
YPF SAN LUIS	22-Jul	6,23 litros de gas oil p/ partner del comedor	891	EFECTIVO	$ 10.00
YPF SAN LUIS	22-Jul	15,89 litros gas oil partner comedor	102322	EFECTIVO	$ 20.00
PEAJES	21/3, 25/5, 8/6 15/6	IDA Y VUELTA AL COMPLEJO	S/ FACTURA	EFECTIVO	$ 3.50
				TOTAL	$ 2,705.23